Factures et virements bancaires
Lorsque votre client choisit de payer par virement bancaire classique, Fienta lui envoie une facture émise au nom de votre organisation. La facture inclut les instructions pour effectuer le paiement sur le compte bancaire de Fienta. Cela nous permet de vérifier automatiquement le paiement et d’envoyer les billets.
Les billets sont réservés et la commande reste au statut « En attente » jusqu’à ce que le paiement soit effectué.
Paramètres
Les paiements par facture sont activés par défaut pour tous les événements. Vous pouvez les désactiver sous Paramètres organisateur > Moyens de paiement. Vous pouvez aussi choisir si les billets sont envoyés après réception du paiement ou immédiatement après la commande.
Contactez-nous si vous devez configurer les paiements par facture au niveau de chaque événement.
Reçus et factures PDF
Les acheteurs de billets peuvent demander des factures et des reçus émis au nom de l’organisateur de l’événement et envoyés par e-mail au format PDF.
Les reçus sont envoyés après un paiement réussi effectué par lien bancaire ou par carte.
Les factures sont envoyées lorsque le client choisit de payer par virement bancaire classique. Ces factures incluent les instructions de paiement vers le compte bancaire de Fienta.
Dans les deux cas, l’acheteur doit remplir le formulaire suivant avec ses coordonnées :
Factures XML
Dans certains pays, nous joignons également des factures XML lisibles par machine aux versions PDF habituelles.
eInvoices
Dans certains pays, comme l’Estonie, nous prenons aussi en charge les eInvoices. Il s’agit de documents électroniques lisibles par machine envoyés directement de Fienta vers le système comptable de votre client. Cela simplifie le processus, réduit les erreurs et évite la saisie manuelle.
Vos acheteurs peuvent demander des eInvoices lors de l’achat de billets, et Fienta les envoie automatiquement. La facturation électronique est disponible lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux établis dans des pays pris en charge.
Envoi manuel de factures
Si votre client n’a pas demandé de facture lors de l’achat, vous pouvez en générer une ensuite et l’envoyer. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Créer une facture » sur la page de la commande.
Renseignez les informations et envoyez la facture à votre acheteur :
Les factures peuvent être créées par l’organisateur et par l’acheteur sur sa page de gestion de commande.
Modifier une facture
Pour modifier une facture déjà émise, accédez à la page de la commande, repérez le bouton « Modifier » dans la section facture et mettez à jour les informations si nécessaire :
Les factures peuvent être mises à jour par l’organisateur et par l’acheteur sur sa page de gestion de commande.
Annuler une facture en attente
Si nécessaire, une facture en attente peut être annulée. Pour ce faire :
Ouvrez la commande avec facture en attente.
Cliquez sur le bouton « Annuler la commande ».
Cette action annule la commande et la facture, libère les billets et génère une facture d’avoir qui est automatiquement envoyée à l’acheteur.
Les factures en attente peuvent être annulées par l’organisateur et par l’acheteur sur sa page de gestion de commande.
Rappels
Fienta envoie des rappels automatiques pour les factures impayées :
Le premier rappel est envoyé un jour après la date d’échéance de la facture.
Les rappels suivants sont envoyés tous les cinq jours jusqu’à ce que la facture soit payée ou annulée.
Aucun rappel n’est envoyé après la fin de l’événement.
L’e-mail de rappel contient un lien permettant aux acheteurs d’annuler leur commande si nécessaire.
Factures d’avoir
Fienta génère et envoie automatiquement des factures d’avoir pour les remboursements ou lorsqu’une facture en attente est annulée.